物料主檔

一、規格說明

本表單主要目的用於SAP物料主檔申請，由UOF填單，填好基本資料後送出此時主單至虛擬站點停留，分撒多張副單給各檢視負責窗口維護自已有權維護的資料，無權限資料只能唯讀，當所有副單結案後，將主單虛擬站點往下簽，由主單申請者再次確認各檢視資料，主單簽核結案核准後即時CALL RFC進行交易。

二、作業流程

1. UOF起單填寫物料申請單，由申請人起單填寫基本資料，或選擇料號載入表單修改或複製為新料號

2. 起單填寫完成，並成功送出申請表單

3. 之後關卡依流程上站點代號開放填寫檢視，未開放之檢視為唯讀，單一流程站點可維護多個檢視，流程站點以逗號(例：SD,PO表示該站可維護SD與PO檢視)分開設定多檢視可維護

4. 所有檢視維護完成後，站點回到物料小組作資料最後確認，此時所有檢視開放可以修改，站點代號為ALL，確認無誤送出結案。

5. 表單於結案核准時呼叫SAP RFC進行交易，若有錯誤則將表單訊息紀錄”ERROR”訊息，採用標準表單查詢，關鍵字”ERROR”，可進行重送RFC作業

6. 結案時，CALL RFC 有錯誤時，發站內通知(由UOF系統自動轉發E-MAIL)給申請者，通知內容為表單編號+主旨，通知主旨為表單編號寫入SAP錯誤

7. 多檢視同時撒下去多張副單同時維護，以下為作業流程，透過虛擬站點來控制是否要撒多張副單下去簽，當各副單結案時，將所維護的檢視資料更新回主單，當所有副單結案時，將虛擬站點往下簽，最後一關作最後確認(此時所有檢視是回收所有副單後合併的資料)